Emissão do SPED Fiscal

[Angelo]

Para efetuar a geração dos arquivos SPED é necessário que inicie o AutomatizeSis utilizando seu usuário e senha. (Usuário padrão: 1 | Senha Padrão: 123)

Com o software aberto, segue imagens ilustrando o processo de geração do SPED.

1- Caminho para importação de Reduções Z:

ROTINAS

IMPORTA REDUÇÃO Z

Obs.: Este procedimento somente é válido caso você possua impressoras fiscais Bematech e a importação de reduções Z esteja previamente configurada em seu sistema.

Já com a tela de importação de reduções Z aberta é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

Empresa: Indica a empresa a qual você deseja importar as reduções.
Caixa: É um campo opcional, ele seleciona um caixa especifico para importação das reduções. (Obs.: para pesquisa completa das reduções mantenha em “selecione”).
Emissão: Seleciona o intervalo de datas a qual a pesquisa será realizada. (EX: 01/04/2016 á 30/04/2016).

• Após preenchimento dos campos citados clique em “Pesquisar”.
• Selecione as reduções que deseja importar marcando a Checkbox.
• Clique no botão “Importar”.

Importação concluída.

2- Caminho para digitação de Reduções Z:

LIVRO FISCAL

REDUÇÃO Z

Obs.: Este procedimento serve tanto para conferência de reduções importadas, tanto para cadastro de novas reduções.

Para incluir uma nova redução Z clique em , para editar uma redução Z existente o selecione e após clique em e para pesquisa de uma redução Z clique em .

2.1- Já com a tela de digitação de reduções Z aberta é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

Obs.: Todos campos a seguir estão presentes em sua redução Z.

Campos obrigatórios para digitação de uma redução:

Caixa: Selecione o caixa que você irá realizar a digitação da redução Z.
COO: Dados contidos na redução Z.
Contador de Reinicio de Operação: Dados contidos na redução Z.
Contador de Operações não fiscais: Dados contidos na redução Z.
Geral de Relatório Gerencial: Dados contidos na redução Z.
Contador de Cupom Fiscal: Dados contidos na redução Z.
Cupom Fiscal Cancelado: Dados contidos na redução Z.
Data de Movimentação: Data de movimento de sua redução.
Totalizador Geral: Dados contidos na redução Z.
Venda Bruta Diária: Dados contidos na redução Z.
Cancelamento ICMS: Dados contidos na redução Z.
Venda Líquida: Dados contidos na redução Z.

Obs.: O restante dos campos é opcional.

2.2- No campo ICMS é necessário informar a Base de cálculo e impostos contidos em cada alíquota de sua redução.

• Verifique cada sigla para que não ocorra diferença de valores ou inversão de valores entre as siglas tributárias.

Exemplo de digitação:

Após preenchimento de todos campos solicitados clique em para salvar ou em para cancelar inclusão/alteração de uma redução Z.

3- Caminho para atualização de cupons:

ROTINAS

ATUALIZA MOVIMENTO DE CUPONS

Já com a tela de atualização de cupons aberta é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

Empresa: Indica a empresa a qual você deseja atualizar os cupons.
Caixa: É um campo opcional, ele seleciona um caixa especifico para atualização dos cupons. (Obs.: para pesquisa completa dos cupons mantenha em “selecione”).
Emissão: Seleciona o intervalo de datas a qual a pesquisa será realizada. (EX: 01/04/2016 á 30/04/2016).

Obs.: Mantenha marcado o Checkbox “Listar somente desatualizados”.

• Após preenchimento dos campos citados clique em “Pesquisar”.
• Com a pesquisa finalizada clique no botão “Atualizar”.

Importante: A atualização pode demorar de minutos a horas dependendo da movimentação de sua empresa, não feche o software até a finalização do processo.

4- Caminho para geração do arquivo SPED:

SPED

SPED Fiscal

Já com a tela de geração do SPED aberta é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

Empresa: Indica a empresa a qual você deseja gerar o arquivo SPED.
Caixa: É um campo opcional, ele seleciona um caixa especifico para geração do arquivo. (Obs.: para geração completa do arquivo mantenha em “selecione”).
Data Inicial e Data Final: Seleciona o intervalo de datas a qual o arquivo será gerado. (EX: 01/04/2016 á 30/04/2016).
Diretório: Indica aonde o arquivo será gerado em seu computador.
Finalidade: Deve ser mantida em “Remessa do Arquivo Original”.
Inventário: É um campo opcional, ele irá acrescentar um inventário de estoque já realizado a seu SPED.

4.1- No campo “Opções de Geração” você deve marcar o que deseja que seja exportado junto ao arquivo SPED.

Notas Fiscais de Entrada: Incluirá todas NF de entrada que você digitou ou importou no sistema.
Notas Fiscais de Saída: Incluirá todas NFE que emitiu pelo sistema.
Redução Z/Cupons Fiscais: Incluirá Reduções Z e os cupons fiscais emitidos pelo sistema.

4.2- No campo “Opções Adicionais” Todos campos devem permanecer desmarcados.

Após preenchimento de todos campos solicitados clique em para gerar o arquivo.

IMPORTANTE: Após a geração do arquivo realize a validação do mesmo para enviar a versão pronta para entrega ao escritório de contabilidade.