Rateio de ICMS - Erros Comuns
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Rejeição: Alíquota superior a destinada para UF destino
Significa que a Alíquota da base de calculo está diferente da estabelecida na tabela de ICMS origem x destino.
Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Pode ser uma das opções abaixo:
- Não é operação Interestadual
(idDest <> 2) - Não é operação com Consumidor Final
(indFinal <> 1) - Não é operação com Não Contribuinte
(indIEDest <> 9)- Neste caso é possível consultar se determinada empresa é contribuinte ou não do ICMS, você pode verificar no site do Sintegra se ela possui inscrição estadual.
- Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”)
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção.
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
CST diferente de alguma que tenha tributação
Rejeição: Grupo de ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser informado na operacao interestadual de venda a consumidor final
Operação informada pelo CFOP requer informação da partilha de ICMS entre os estados.
Neste caso é necessário mudar o Movimento Padrão, logo, fazer de novo uma nova nota fiscal.Caso queira informar IPI, para sair na nota, o campo Sit IPI DEVE estar preenchido juntamente com o valor de percentual ou valor em reais do imposto IPI.
Migrado da wiki (
rateioicms_erroscomuns). Última edição em 01/11/2017; autores: cassol. - Não é operação Interestadual
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