SPED Bloco E (GIA)

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Para alguns de nossos clientes, o validador do SPED solicita um novo bloco: é o bloco referente a apuração de ICMS ou GIA-RS. Este bloco contém as informações relacionadas a crédito e débito de ICMS/ICMS Subst.

Este tutorial tem o objetivo apenas de guiar temporariamente - já que estarei de férias - o processo de geração do SPED para clientes que possuem essa necessidade, tendo em vista que a rotina de apuração de ICMS ainda está em desenvolvimento e o que se tem hoje é apenas um protótipo. Mesmo que os valores gerados na apuração pelo AutomatizeSis estejam incorretos, é importante gerá-los já que o validador do SPED irá acusar a divergência e sugerir o valor correto, bastando alterar manualmente no arquivo do SPED.
Reitero que esta rotina ainda está em desenvolvimento e em breve deverá se tornar mais confiável e eficiente.

1 - Configuração
O primeiro passo é verificar se o cliente em questão possui acumuladores de ICMS e CFOP. Existe uma tela no AutomatizeSis para verificar essa informação:

Caso o respectivo cliente não possua nenhum registro em sua configuração, eu tenho optado por copiá-la de outro cliente que já possua. Para isso, utilizo a tela de geração de script do AutomatizeSis, na base de dados do Coqueiro:

2 - Apuração
Com a configuração realizada, a apuração do ICMS pode ser efetuada. Conforme apresentado na tela a seguir, informe o mês da apuração (se o SPED é do mês de Janeiro, o mês de apuração também será Janeiro) e o ano. Finalmente, clique em apurar:

Ao término do processo, apenas salve a apuração:

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Realizando esses passos, a rotina de geração do SPED irá incluir o bloco E dentro do arquivo.

3 - Ajuste
Como informado anteriormente, a rotina ainda não está validada e os valores gerados não condizem com o que está presente no restante do arquivo do SPED, sendo necessário, portanto, ajustar os valores desse bloco conforme sugestão do validador do SPED.